第一部分：部门概况
一、贺州市住房和城乡建设局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
贺州市住房和城乡建设局是贺州市人民政府负责城市建设管理的工作部门。单位的主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，保障全市城镇中低收入家庭住房的工作；负责推进全市住房制度改革的工作；负责规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作；负责全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序的工作；负责住建系统安全生产等各项工作。指导全市城市建设和村镇建设的工作。
（二）机构设置情况
贺州市住房和城乡建设局共有局属单位11个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位6个，局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是贺州市住房和城乡建设局，局属参照公务员管理事业单位分别是：贺州市住房制度改革委员会办公室、贺州市城建档案馆、贺州市城市房屋征收管理办公室、贺州市墙体材料改革办公室、贺州市建设工程质量安全监督站、贺州市工程造价站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：贺州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室、贺州市房产资金管理中心、贺州市建筑节能办公室、贺州市建筑工程质量检测中心（自收自支）。
贺州市住房和城乡建设局机关本级内设机构：办公室、人事教育法规科、计划财务科、行政审批办公室、市房产管理局（房地产市场监管和住房保障科）、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、总工程师办公室、监察室等行政科室。
二、人员构成情况
贺州市住房和城乡建设局单位人员编制总数为47人，其中行政编制14人，事业编制33人。实有财政供养人数97人，其中行政在职14人，事业在职33人（含聘用人员控制数），离退休人员50人（其中享受离休待遇1人），编外聘用人员39人，自收自支人员14人。具体情况如下：
（一）贺州市住房和城乡建设局。行政单位14人。
（二）贺州市房改办公室。事业单位（参公）5人。
（三）贺州市城建档案馆。事业单位（参公）2人。
（四）贺州市房屋拆迁管理办公室。事业单位（参公）5人。
（五）贺州市墙体材料改革办公室。事业单位（参公）2人。
（六）贺州市建设工程质量安全监督站。事业单位（参公）9人。
（七）贺州市工程造价站。事业单位（参公）2人。
（八）贺州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室。全额拨款事业单位5人。
（九）贺州市建筑节能办公室。全额拨款事业单位3人。
第二部分：2017年部门预算信息公开表
因表格显示篇幅所限，详细内容请下载附件《贺州市住房和城乡建设局2017年部门预算信息公开表》（电子表格）查看,内容包括：
一、部门收支总表；
二、部门收入总表；
三、部门支出总表；
四、财政拨款收支总表；
五、一般公共预算支出表；
六、一般公共预算支出表（分经济科目）；
七、一般公共预算基本支出表；
八、“三公”经费、会议费和培训费支出表；
九、政府性基金预算支出表；
十、国有资本经营预算支出表。
第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年一般公共预算拨款收入1133.55万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金69.29万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金238万元，政府性基金预算拨款10万元，政府性基金预算拨款结转2万元。
（二）支出预算说明。
2017年一般公共预算拨款支出1133.55万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出69.29万元;纳入财政专户管理的收入安排的支出238万元，政府性基金预算拨款支出10万元，政府性基金预算拨款结转支出2万元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出1214.84万元，其中：基本支出567.55万元， 项目支出647.29万元。具体支出预算如下：
行政运行567.55万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中：用于贺州市住房和城乡建设局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出390.18万元；用于贺州市住房和城乡建设局日常运转发生的基本支出117.91万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出59.46万元。
一般公共预算项目支出635.29万元，用于开展专项工作，包括城建档案馆档案数字化10万元、建筑材料实体抽测经费50万元、无障碍工作经费20万元、农村危房改造核查经费30万元、贺州市智慧城市建设试点经费431万元、城市地下管线系统设备维护费人员培训费10万元、贺州市建筑工程扬尘治理经费5万元、新型装配式建筑产业建设经费10万元、“乐居家园”廉租住房物业管理费和改造维修费69.29万元。
政府性基金项目支出12万元。
三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。
（二）公务接待费2017年预算18.8万元，同比减少2.84万元，下降13.12％。此项经费主要用于区内外建设系统的业务单位到贺州交流城市建设工作经验的公务接待等支出。
（三）公务用车购置费2017年预算0万元。
（四）公务用车运行维护费2017年预算8万元，同比减少22万元，下降73.33％.此项经费主要用于本单位检查建筑工地、参加建设系统会议或学习建设系统建设等支出。
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2017年，贺州市住房和城乡建设局的机关运行经费一般公共预算567.55万元，较2016年预算减少34.92万元，下降5.8%，主要原因是人员的减少。
（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。）
二、政府采购情况说明
2017年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前，贺州市住房和城乡建设局办公用房面积共6449.5平方米；共有机动车2辆，价值22.19万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。
四、关于2017年预算绩效情况说明
2017年，贺州市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款431万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
贺州市住房和城乡建设局
2017年2月13日
附件下载：
贺州市住房和城乡建设局2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开.doc
