中共贺州市纪律检查委员会（贺州市监察委员会）

2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分：部门概况

一、中共贺州市纪委及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

中共贺州市纪律检查委员会机关与贺州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。合署后的市纪律检查委员会(市监察委员会)履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区党委和市委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况

2.主管全市监察工作。负责贯彻落实国家和自治区有关监察工作的决定，对公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务犯罪行为进行调查。具体管辖案件范围，待国家监察法及配套法规出台后，按照相关规定执行。

3.检查并处理市委和市级国家机关各部门党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪检、监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划;配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律教育。

5.会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

6.负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究;协助市委拟定有关政策规定;制定有关党内法规的实施办法。参与或配合立法机关、监督部门拟定有关地方性规章制度。

7.会同市委组织部、市级国家机关各部门、各县(区)委做好纪检、监察干部的管理工作;审核各县、区纪委(监委)领导班子人选;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。

8.承办自治区纪委(监委)、市委授权和交办的其他任务。

9.深入推动市县党委巡察工作常态化和长效化，健全完善巡察工作制度，加强巡察干部队伍建设，提高巡察工作实效，实现一届党委任期内巡察全覆盖的目标。

10.主管全市绩效考评工作，服务中心工作，推动工作的落实。负责修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定年度绩效计划;督促考评对象绩效目标完成情况，开展日常评估;对各县(区)和市直机关单位进行年度绩效考评;做好承接自治区年度绩效考评工作;承办自治区效办、市绩效考评领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共贺州市纪律检查委员会(贺州市监察委员会)共辖单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。行政单位是中共贺州市纪律检查委员会、贺州市监察委员会、贺州市绩效考评领导小组办公室、市委巡察办。事业单位是贺州市纪检监察电教信息中心、市绩效办评估中心。

二、人员构成情况

中共贺州市纪律检查委员会(贺州市监察委员会)人员编制总数为85人，其中行政编制56人，事业编制23人，机关后勤服务中心聘用人员控制数6人。实有财政供养人数94人，其中行政在职62人，事业在职19人(含聘用人员控制数)，离退休人员13人。编外在职实有人数11人。具体情况如下：

(一)中共贺州市纪律检查委员会机关与贺州市监察委员会合署办公，人员编制55人。其中行政编制50人、后勤服务事业编制4人，控制数1人。财政供给单位实有人员36人，其中，其中行政编制人员33人，后勤服务事业编制人员3人。离退休人员13人，编外在职实有人数11人。

(二)贺州市纪检监察电教信息中心事业编12名。目前，财政供给单位编制内实有人员12人。

(三)贺州市绩效考评领导小组办公室(挂靠市纪委)人员行政编制5名，控制数1名。目前，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编人员5人，控制数1人。

(四)绩效评估中心事业编8人，目前，财政供给单位编制内实有人员7人。

(五)市委巡察办为市委巡察工作领导小组日常办事机构，设在市纪委，由市纪委统一管理，人员行政编制1名，事业编3名，目前，财政供给单位编制内实有人员2人，其中行政编制1名，事业编1名。

机关本级内设18个职能室：1.办公室;2.组织部;3.宣传部;4.研究法规室;5.党风政风监督室(市人民政府纠正行业不正之风办公室);6.信访室;7.案件监督管理室;8.第一纪检监察室;9.第二纪检监察室;10.第三纪检监察室;11.第四纪检监察室;12.第五纪检监察室;13.第六纪检监察室;14.第七纪检监察室;15.第八纪检监察室;16.案件审理室(案件申诉复查工作办公室);17.纪检监察干部监督室;18.技术监督室。

第二部分：2018年部门预算信息公开表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门预算总收入1769.42万元，同比增加673.37万元，增加61.44%，主要原因是设立了市委巡察办、进行了派驻机构和监察体制两项改革，人员经费增加。其中：

1.一般公共预算拨款1719.42 万元，比上年增加673.33万元，比上年增长64.37%。

2.无政府性基金预算拨款。

3.无国有资本经营预算拨款。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元，与上年持平。

5.无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

6.无上年结余收入。

（二） 支出预算说明

2018年部门预算总支出1769.42万元，同比增加673.37万元，增加61.44%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科1539.73万元，占支出总预算87.02%，同比增加582.19万元，增长60.80%。

2.社会保障和就业支出类科目107.66万元，占支出总预算6.08%，同比增加43.24万元，增长67.12%。

3.医疗卫生与计划生育支出类科目57.43万元，占支出总预算3.25%，同比增加22万元，增长62.07%。

4.住房保障支出类科目64.60万元，占支出总预算3.65%，同比增加25.95万元，增长67.14%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算情况

工资福利支出预算660.29万元，占支出总预算37.53%，同比增长248.94元，增长60.52%;

商品和服务支出预算333.24万元，占支出总预算18.83%，同比增加55.58元，增长20.01%;

对个人和家庭的补助支出预算5.89万元，占支出总预算0.33%，同比减少51.16万元，下降89.68%。

2.项目支出预算情况

项目支出预算770元，占支出总预算43.51%，同比350万增加420万元，增长120%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1769.42万元，同比增加673.37万元，增加61.44%，其中：基本支出999.42万元，同比增加253.37万元，增长33.96%;项目支出770万元，同比增加420万元，增长120%。具体支出预算如下：

1.行政运行(纪检监察事务)769.73万元，主要用于单位日常运转发生的基本支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般行政管理事务(纪检监察事务)765万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.其他纪检监察事务支出5万元;主要用于开展纪检监察宣传教育方面的项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出107.66万元，主要用于在职人员缴纳单位配套养老保险及年金。

5.行政单位医疗25.67万元，主要用于为行政单位人员按规定比例交缴的医疗保险金。

6.事业单位医疗6.93万元，主要用于为事业单位人员按规定比例交缴的医疗保险金。

7.公务员医疗补助24.83万元，主要用于在公务人员缴纳医保方面支出。

8.住房公积金64.60万元，主要用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元，同比持平。

(二)公务接待费2018年预算15万元，同比持平。此项经费主要用于为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。

(四)公务用车运行维护费2018年预算30万元，同比增加10万元，增长50%，增长原因是监察体制改革后，新增市检察院划转办案用车2辆。此项经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，我委的机关运行经费一般公共预算333.24万元，较2017年预算增加55.58万元，增长20.01%，主要原因是派驻机构及监察体制改革后我委人员增多，机关运行费用相应增加。

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额360万元，同比增加240万元，增长33.33%，其中：政府采购货物预算175万元，同比增长33.33%，政府采购工程预算185万元，我委2017年没有政府采购工程预算。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，我委办公用房面积共2906平方米;共有机动车5辆，价值128.06万元，其中一般执法执勤用车5辆;单位价值20万元至200万元大型设备1 台。