贺州市体育局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

 

目    录

 

第一部分：部门概况

 

第二部分：2019年部门预算信息公开表

 

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分：其他重要事项的说明

 

第五部分：名词解释

 

 

 

第一部分：部门概况

一、贺州市体育局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

2002年10月底，地级贺州市成立，同年12月，地级贺州市体育局挂牌成立。现市体育局配备有局长兼党组书记1名，党组副书记、副局长1名，党组成员、副局长1名。成立以来，贺州市体育局努力实践“三个代表”重要思想，坚持以科学发展观统领体育发展全局，以满足广大人民群众日益增长的体育健身需求为出发点，把增强人民体质、提高全民身体素质作为根本目标，深入开展群众体育活动，努力提高竞技体育水平和竞争实力，积极发展体育产业，加快体育场地设施建设，努力开创我市体育工作新局面，为和谐贺州做出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

一、下设机构

市体育局机关本级内设办公室、群众体育科、竞技体育科3个职能科室，局属非参照公务员管理全额事业单位3个，分别是：贺州市业余体校、贺州市老年人体育协会、贺州市体育运动学校。 

二、人员构成情况

贺州市体育局是由局本级行政和贺州市业余体校、贺州市老体协组成单位人员，编制总数为25人，其中行政编制6人，事业编制19人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数23人，其中行政在职6人，事业在职19人（含聘用人员控制2人数），离退休人员14人（其中享受离休待遇0人）具体情况如下： 

（一）局本级在职人员中局长兼党组书记1人、副局长兼党组副书记1人、党组成员、副局长1人、正调研员1人、副调研员1人、办公室主任1人、办公室技术工人1人。

    （二）市业余体校在职人员中校长1人、副校长长1人、教练员及工作人员13人、聘用人员控制数2人。

（三）市老体协在职人员中老体协秘书长（正科）1人、工作人员1人。

第二部分：2019年部门预算信息公开表（详见附件）

部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
一般公共预算基本支出表
“三公”经费、会议费和培训费支出表
政府性基金预算支出表
国有资本经营预算支出表
部门整体支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表

 （由部门预算管理系统自动生成：新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-3.2019年部门预算报表（预算公开）-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为（将表格导出后单独作为附件）。

第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年部门预算总收入733.13万元，同比减少338.94万元，下降31.62%，其中：

1.一般公共预算拨款 733.13万元，同比增加175.06万元，增长31.37 %。其中：经费拨款733.13万元，同比增加175.06万元，增长31.37%；的主要原因是新增了2019年开展贺州市体育产业专项普查经费、参加2019年广西第十四届运动会、城乡体育设施专项规划编制工作编制费、2019年“寿城吸氧操”项目推广经费等4个项目的活动经费。

2.其他资金拨款0万元，其中债券转贷收入0元，同比减少514万元，下降100 %；主要原因是贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程已完工，未申请从债券转贷收入中安排资金。

（二）支出预算说明。

2019年部门预算总支出733.13万元，同比减少338.94万元，下降31.62%，其中：

 

按支出功能分类科目划分，共分为四类:

文化旅游体育与传媒支出（按功能分类类级科目列示）653.66万元，占支出总预算89.16%，同比减少329.98万元，下降33.55 %。支出减少的主要原因是贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程已完工，未申请项目资金。
社会保障和就业支出38.59万元，占支出总预算5.26%，同比减少2.33万元，下降5.69 %。支出减少的主要原因是有一位行政人员（正调研员）退休。
卫生健康支出17.72万元，占支出总预算2.42%，同比减少5.24万元，下降22.82 %。支出减少的主要原因是有一位行政人员（正调研员）退休。

（4）住房保障支出23.15万元，占支出总预算3.16%，同比减少1.59万元，下降6.48 %。支出减少的主要原因是有一位行政人员（正调研员）退休。

 

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出294.33万元，占支出总预算的40.15%，同比减少14.24万元，下降4.61%。

    项目支出438.8万元，占支出总预算的59.85%，同比减少324.7万元，下降42.53 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出733.13万元，同比减少338.94万元，下降31.62%。其中：基本支出294.33万元，占支出总预算的40.15%，同比减少14.24万元，下降4.61%。

    项目支出438.8万元，占支出总预算的59.85%，同比减少324.7万元，下降42.53 %。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行214.86万元，同比减少5.28万元，下降2.40 %。减少的原因是人员退休，公务费等各项行政运行开支减少。其中：用于贺州市体育局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出163.30万元；用于本单位日常运转发生的基本支出50.74万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.81万元。

2.体育竞赛223万元，用于比赛注册、比赛经费、比赛住宿等其他商品服务支出148万元，用于运动员教练员获国家以上及省级重大赛事比赛奖金的对个人和家庭的补助75万元。

3.群众体育35万元，用于群众体育赛事活动策划费、广告费、比赛经费等商品和服务支出35万元。

4.其他体育支出165万元，用于足球专项发展、参加省级运动会、城乡体育基础设施结构规划编制、体育普查、等支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.59万元。

6.行政单位医疗3.95万元。

7.事业单位医疗7.76万元。

8.公务员医疗补助6元。

9.住房公积金23.15万元。

10.体育场馆15.8万元，用于贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程设计费。

 

x类：

1.基本支出预算

基本支出294.33万元，占支出总预算的40.15%，同比减少14.24万元，下降4.61%。其中：

工资福利支出预算239.36万元，占基本支出总预算81.32%，同比减少13.15万元，下降5.20%。主要原因是一位正调研员退休原因。 

商品和服务支出预算50.74万元，占基本支出总预算23.62%，同比减少1.27万元，下降2.44 %。主要主要原因是一位正调研员退休减少了商品服务的支出。

对个人和家庭的补助支出预算4.22万元，占基本支出总预算3.7%，同比增加0.19万元，增长4.71%。主要是主要原因是退休人员增加了1人，退休荣誉补助费和退休各项福利费增加了该项支出。

2.项目支出预算

项目支出438.8万元，占支出总预算的59.85%，同比减少324.7万元，下降42.53 %。其中：

商品和服务支出预算363.8万元，占项目支出预算82.9 %，同比增加180.8万元，增长98.79%。主要原因是新增了2019年开展贺州市体育产业专项普查经费、参加2019年广西第十四届运动会、城乡体育设施专项规划编制工作编制费、2019年“寿城吸氧操”项目推广经费等4个项目的活动经费。。

对个人和家庭的补助支出预算75万元，占项目支出预算17.09%，同比增加8.5万元，增长12.78 %。主要原因是2018年运动员获奖数比2017运动员获奖数多，奖励金额也增加。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为x类。如：

1.机关工资福利支出83.62万元，其中：①工资奖金津补贴50.04万元；②社会保障缴费 19.97 万元；③住房公积金7.78；④其他工资福利支出5.83.

2.机关商品和服务支出382.90万元，其中：①办公经费14.05万元；②会议费0.3万元；③培训费0.84万元④专用材料费120.1万元；⑤委托业务费26.3万元⑥维修（护）费0.1万元⑦其他商品服务支出221.2万元。

3.对事业单位经常性补助187.38万元，其中①工资福利支出155.74万元；②商品和服务支出31.64万元。

4.对个人和家庭的补助支出79.22 万元。其中：①社会福利和救助78.43万元②0.79万元。

项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

2018年运动员、教练员获奖奖励经费2018年运动员：教练员奖励金，全国及世界各项锦标赛按获奖成绩给予奖励。75万元。
2019年“寿城吸氧操”项目推广经费：完成寿城吸氧操裁判规则及教材的编制出版、举办市级寿城吸氧操培训班，裁判员培训班、举办市、县、乡镇（社区）三级联赛、开展《寿城吸氧操锻炼对中老年人心肺功能和生活质量的影响研究》科研工作、举办广西第一届“长寿杯”寿城吸氧操比赛暨全国寿城吸氧操培训班、举办第一届全国“长寿杯”寿城吸氧操比赛暨“寿城吸氧操 健身长寿”高峰论坛活动。5万元。

3.2019年开展贺州市体育产业专项普查经费：开展2019年贺州市体育产业专项普查工作，10万元。

4.2019年群众体育各项活动专项经费：根据自治区文件（属保密文件）精神在贺州市内安排各项文化活动约16项，2019年活动项目增加，参赛人数约增加1000人次，经费开支随之增加。包括“三月三”壮乡文化艺术节10万元、群众体育活动经费5万元、第四届市直机关运动会经费30万元、狮王争霸赛5万元、第十一届体育节贺州赛区经费15万元、参加广西领导干部乒乓球赛5万元、组队参加2019年广西第十四届运动会成年组比赛5万元。共计75万元。

5.2019年足球运动发展专项经费：发展本市体育薄弱项目10万元。

参加2019年广西第十四届运动会：本届区运会在百色举行，路途较为遥远，在差旅费方面比上届将多7倍，比赛运动员比上届增加三分之一。120万元。
参加自治区、国家级、举办市级、青少年各项赛事：包括组成参加国家级青少年系列赛事10万、组队参加自治区青少年系列赛事15万、组队参加2019年度广西青少年单项锦标赛20万、举办贺州市2019年度青少年锦标赛20万共计65万元。
城乡体育设施专项规划编制工作编制费：各级体育、城乡规划等部门开展编制规划工作，2019年4月前完成报审。20万元。
购买公共体育服务：扩大公共体育服务的盖面,提升公共体育服务质量打造品牌赛事，20万元。
贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程设计费：本应于2018年工程竣工后超过10日后支付，但由于2018年贺州学院游泳馆改扩建项目的资金来源是政府地方债券资金，不能用于设计服务方面，因此2018年未能按时支付，现申请在2019年一般预算中安排。15.8万元。
竟技体育专项经费：运动员的训练费及器材维护费。8万元。
市老体协活动经费：贺州市老体协、贺州市直属单位老年体协、驻梧老体协活动经费共计25万元。

 

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，（如有增长，必须说明增长原因）。

（二）公务接待费2019年预算4万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

无公务用车购置费、无公车运行维护费。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

无。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

50.74万元，占基本支出总预算23.62%，同比减少1.27万元，下降2.44 %。主要主要原因是一位正调研员退休减少了商品服务的支出。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市体育局办公用房面积共415平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

无

第五部分：名词解释

收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

经费拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括自治区级和中央级财政核拨给单位的财政预算资金已经市本级核拨给单位的财政预算资金。

其他资金收入：未纳入财政专户管理的收入安排的资金、纳入财政专户管理的收入安排的资金 、收回存量资金拨款、债券转贷收入以及利息收入等或其他收入等。

债券转贷收入：反映政府的各类债务收入。

市本级收入：是指本市同级财政部门的拨款收入。

支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2019年部门预算信息公开表

 

贺州市体育局（盖章）

2019年1月31日