贺州市住房和城乡建设局2016年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开_主动公开信息_贺州住建网

贺州市住房和城乡建设局2016年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

信息来源：贺州市住建局发布人：admin 发布时间：2016-02-25 00:00 查看：598

第一部分：部门概况

一、贺州市住房和城乡建设局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

　　贺州市住房和城乡建设局是贺州市人民政府负责城市建设管理的工作部门。单位的主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，保障全市城镇中低收入家庭住房的工作；负责推进全市住房制度改革的工作；负责规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作；负责全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序的工作；负责住建系统安全生产等各项工作。指导全市城市建设和村镇建设的工作。

（二）机构设置情况

贺州市住房和城乡建设局共有局属单位11个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位6个，属非参照公务员管理全额事业单位3个，自收自支事业单位1个。行政单位是贺州市住房和城乡建设局，局属参照公务员管理事业单位分别是：贺州市城建档案馆、贺州市房屋征收管理办公室、贺州市墙体材料改革办公室、贺州市建设工程质量安全监督站、贺州市建设工程造价管理站、贺州市住房制度改革委员会办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：贺州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室、贺州市建筑节能办公室。自收自支事业单位为贺州市建筑工程质量检测中心。

贺州市住房和城乡建设局机关本级内设机构：办公室、人事教育法规科、计划财务科、行政审批办公室、市房产管理局（房地产市场监管和住房保障科）、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、总工程师办公室、监察室等10个行政科室。

二、人员构成情况

贺州市住房和城乡建设局单位人员编制总数为57人，其中行政编制15人，后勤服务事业编制2人；参公事业单位编制31 人，全额拨款事业单位编制 9人。实有财政供养人数90人，其中行政在职17人，参公事业单位27人，全额拨款事业单位在职6人，离退休人员40人（其中享受离休待遇1人），具体情况如下：

（一）贺州市住房和城乡建设局行政在职17人，离休1人，退休人员28人；

（二）贺州市城建档案馆（事业参公单位）在职2人；

（三）贺州市房屋征收管理办公室（事业参公单位）在职5人；

（四）贺州市墙体材料改革办公室（事业参公单位）在职2人；

（五）贺州市建设工程质量安全监督站（事业参公单位）在职9人，退休人员2人；

（六）贺州市工程造价站（事业参公单位）在职2人，离退休人员1人；

（七）贺州市住房制度改革委员会办公室（事业参公单位）在职7人，离退休人员6人；

（八）贺州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室(全额拨款事业单位)在职4人，离退休人员2人；

　　（九）贺州市建筑节能办公室(全额拨款事业单位) 在职2人。

第二部分：2016年部门预算信息公开表

由部门预算管理系统1.0版自动生成：报表查询-通用报表浏览-2016年部门预算信息公开表。

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			表一
收支预算总表
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	17,154,702	一、一般公共服务支出	0
1.经费拨款	15,944,702	二、外交支出	0
市本级经费拨款	15,944,702	三、国防支出	0
上级补助经费拨款	0	四、公共安全支出	0
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	1,210,000	五、教育支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	六、科学技术支出	0
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金	0	七、文化体育与传媒支出	0
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	0	八、社会保障和就业支出	0
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	0	九、社会保险基金支出	0
3.收回存量资金	0	十、医疗卫生与计划生育支出	444,631
4.国有资本经营预算拨款	0	十一、节能环保支出	0
5.债券收入安排的资金	0	十二、城乡社区支出	16,296,639
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	413,432
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	17,154,702	本年支出合计	17,154,702
四、上年结余收入	0	二十九、结转下年
1.一般公共预算拨款结余	0
2.政府性基金预算拨款结余	0
3.其他结余	0
收入总计	17,154,702	支　　　出　　　总　　　计	17,154,702

																		表二
收入预算总表
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级																	单位：元
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	未纳入预算管理的其他收入						上年结余收入
			合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入		合计	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	收回存量资金	国有资本经营预算拨款	债券收入	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
			合计	小计	市本级经费拨款	上级补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入		合计	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	收回存量资金	国有资本经营预算拨款	债券收入	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		17,154,702	17,154,702	15,944,702	15,944,702	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302001	贺州市住房和城乡建设局本级	17,154,702	17,154,702	15,944,702	15,944,702	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							表三
支出预算总表
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	17,154,702	7,234,702	9,920,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	444,631	444,631	0	0
210	05		医疗保障	444,631	444,631	0	0
210	05	01	行政单位医疗	250,141	250,141	0	0
210	05	02	事业单位医疗	56,679	56,679	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	137,811	137,811	0	0
212			城乡社区支出	16,296,639	6,376,639	9,920,000	0
212	01		城乡社区管理事务	5,166,639	5,166,639	0	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	5,166,639	5,166,639	0	0
212	99		其他城乡社区支出	11,130,000	1,210,000	9,920,000	0
212	99	99	其他城乡社区支出	11,130,000	1,210,000	9,920,000	0
221			住房保障支出	413,432	413,432	0	0
221	02		住房改革支出	413,432	413,432	0	0
221	02	01	住房公积金	413,432	413,432	0	0

					表四
财政拨款收支预算表
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	17,154,702	一、一般公共服务支出	0	0	0
1.经费拨款	15,944,702	二、外交支出	0	0	0
市本级经费拨款	15,944,702	三、国防支出	0	0	0
上级补助经费拨款	0	四、公共安全支出	0	0	0
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	1,210,000	五、教育支出	0	0	0
二、政府性基金预算拨款	0	六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	444,631	444,631	0
		十一、节能环保支出	0	0	0
		十二、城乡社区支出	16,296,639	16,296,639	0
		十三、农林水支出	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0
		二十、住房保障支出	413,432	413,432	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0
		二十五、转移性支出	0	0	0
		二十六、债务还本支出	0	0	0
		二十七、债务付息支出	0	0	0
		二十八、债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	17,154,702	本年支出合计	17,154,702	17,154,702	0
三、财政拨款结余收入	0	二十九、结转下年
1.一般公共预算拨款结余	0
2.政府性基金预算拨款结余	0

收入总计	17,154,702	支　　　出　　　总　　　计	17,154,702	17,154,702	0

							表五
一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	17,154,702	7,234,702	9,920,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	444,631	444,631	0	0
210	05		医疗保障	444,631	444,631	0	0
210	05	01	行政单位医疗	250,141	250,141	0	0
210	05	02	事业单位医疗	56,679	56,679	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	137,811	137,811	0	0
212			城乡社区支出	16,296,639	6,376,639	9,920,000	0
212	01		城乡社区管理事务	5,166,639	5,166,639	0	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	5,166,639	5,166,639	0	0
212	99		其他城乡社区支出	11,130,000	1,210,000	9,920,000	0
212	99	99	其他城乡社区支出	11,130,000	1,210,000	9,920,000	0
221			住房保障支出	413,432	413,432	0	0
221	02		住房改革支出	413,432	413,432	0	0
221	02	01	住房公积金	413,432	413,432	0	0

							表六
政府性基金预算拨款支出预算表
							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4

财政拨款支出经济分类预算表表七
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级						单位：元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		合计	17,154,702	7,234,702	9,920,000	0
301		工资福利支出	4,628,372	4,628,372	0	0
301	01	基本工资	1,465,008	1,465,008	0	0
301	02	津贴补贴	1,415,496	1,415,496	0	0
301	03	奖金	107,160	107,160	0	0
301	04	社会保障缴费	949,940	949,940	0	0
301	07	绩效工资	457,600	457,600	0	0
301	99	其他工资福利支出	233,168	233,168	0	0
302		商品和服务支出	1,895,417	1,895,417	0	0
302	01	办公费	146,600	146,600	0	0
302	02	印刷费	48,000	48,000	0	0
302	05	水费	130,000	130,000	0	0
302	06	电费	10,000	10,000	0	0
302	07	邮电费	50,000	50,000	0	0
302	10	物业管理费	320,000	320,000	0	0
302	11	差旅费	100,000	100,000	0	0
302	13	维修(护)费	300,000	300,000	0	0
302	14	租赁费	10,000	10,000	0	0
302	15	会议费	60,000	60,000	0	0
302	16	培训费	57,017	57,017	0	0
302	17	公务接待费	216,400	216,400	0	0
302	18	专用材料费	30,000	30,000	0	0
302	26	劳务费	10,000	10,000	0	0
302	29	福利费	5,400	5,400	0	0
302	31	公务用车运行维护费	370,000	370,000	0	0
302	96	离休人员公用经费	2,500	2,500	0	0
302	98	离休人员特需经费	500	500	0	0
302	99	其他商品和服务支出	29,000	29,000	0	0
303		对个人和家庭的补助	710,913	710,913	0	0
303	01	离休费	63,336	63,336	0	0
303	05	生活补助	10,800	10,800	0	0
303	07	医疗费	217,245	217,245	0	0
303	09	奖励金	2,100	2,100	0	0
303	11	住房公积金	413,432	413,432	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	0	0
310		其他资本性支出（类）	9,920,000	0	9,920,000	0
310	05	基础设施建设	9,920,000	0	9,920,000	0

一般公共预算拨款基本支出预算表表八
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级			单位：元
科目编码		科目名称	预算数
类	款	科目名称	预算数
**	**	**	2
		合计	7,234,702
301		工资福利支出	4,628,372
301	01	基本工资	1,465,008
301	02	津贴补贴	1,415,496
301	03	奖金	107,160
301	04	社会保障缴费	949,940
301	07	绩效工资	457,600
301	99	其他工资福利支出	233,168
302		商品和服务支出	1,895,417
302	01	办公费	146,600
302	02	印刷费	48,000
302	05	水费	130,000
302	06	电费	10,000
302	07	邮电费	50,000
302	10	物业管理费	320,000
302	11	差旅费	100,000
302	13	维修(护)费	300,000
302	14	租赁费	10,000
302	15	会议费	60,000
302	16	培训费	57,017
302	17	公务接待费	216,400
302	18	专用材料费	30,000
302	26	劳务费	10,000
302	29	福利费	5,400
302	31	公务用车运行维护费	370,000
302	96	离休人员公用经费	2,500
302	98	离休人员特需经费	500
302	99	其他商品和服务支出	29,000
303		对个人和家庭的补助	710,913
303	01	离休费	63,336
303	05	生活补助	10,800
303	07	医疗费	217,245
303	09	奖励金	2,100
303	11	住房公积金	413,432
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000

		表九
部门“三公”经费支出预算表
单位名称：贺州市住房和城乡建设局本级		单位：元
项目	预算数	其中：一般公共预算拨款
合计	586,400	586,400
一、因公出国(境)费用	0	0
二、公务接待费	216,400	216,400
三、公务用车费	370,000	370,000
其中：1.公务用车运行费	370,000	370,000
2.公务用车购置费	0	0

第三部分：2016年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年一般公共预算拨款17154702元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出17154702元，其中：基本支出6024702元，项目支出7285000元，非税收入安排支出1210000元。具体支出预算如下：

行政运行6024702元，主要是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出4448372元；用于日常运转发生的基本支出865417元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出710913元。

其他资本性支出9920000元，用于贺州市基础设施建设，包括建筑材料实体抽测经费、无障碍工作经费、农村危房改造核查经费、城市地下管线普查建设资金、市智慧城市建设试点经费。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1210000元，用于非税收入安排支出基本支出。

三、2016年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元。

（二）公务接待费2016年预算216400元,2015年预算390000同比减少173600元，下降44.51％。主要用于各级建设系统及其他有关业务工作需要支出的公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费2016年预算370000元，2015年预算480000，同比减少110000元，下降22.92％。主要用于建筑施工管理、质量安全、重点项目跟踪、保障性住房建设管理等相关业务的支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贺州市住房和城乡建设局

<?xml:namespace prefix = "st1" />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月18日

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　　　贺州市住房和城乡建设局2016年部门预算及“三公经费”预算信息公开表.XLS

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