贺州市住房和城乡建设委员会2013年度部门决算<?xml:namespace prefix = o />
2014年 9月
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
第二部分：2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分：2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况
概况
一、主要职能
市住建委是市人民政府负责城市建设和城市规划管理的工作部门。负责贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计、房地产开发等行业的方针政策和法律、法规。参与全市重点工程建设项目的立项、论证、审查及选址定点等工作，负责重点工程建设项目立项后设计施工阶段的组织、协调和管理，并指导、检查和监督安全质量。指导全市建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入，负责建筑行业管理；指导全市城市规划、城市勘察及市政工程测绘等各项工作。
第二部分：住建委2013年部门决算报表
|
表一：2013年度收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
4373.93 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育 |
|
|
五、其他收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
|
九、医疗卫生 |
51.11 |
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
4172.37 |
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
133.07 |
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
16.13 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4373.93 |
本年支出合计 |
4372.7 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
388.82 |
结转下年 |
390.05 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4762.75 |
支出总计 |
4762.75 |
注：本表依据《收入支出决算表》（财决02表）进行填列
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
||||||||
|
|
合计 |
380.03 |
98.51 |
281.52 |
3435.43 |
3434.2 |
1347.26 |
2086.94 |
381.26 |
123.15 |
258.11 |
|||||
|
210 |
医疗卫生 |
10.16 |
10.16 |
|
40.95 |
51.11 |
51.11 |
|
|
|
|
|||||
|
2104 |
公共卫生 |
0.4 |
0.4 |
|
2 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|||||
|
210409 |
重大公共卫生专项 |
0.4 |
0.4 |
|
2 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
9.76 |
9.76 |
|
38.95 |
48.71 |
48.71 |
|
|
|
|
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.56 |
4.56 |
|
16.68 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.2 |
5.2 |
|
11 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区事务 |
353.75 |
88.35 |
265.39 |
3379.48 |
3366.96 |
1296.15 |
2070.81 |
366.26 |
108.15 |
258.11 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.55 |
87.55 |
|
1309.95 |
1289.35 |
1289.35 |
|
108.15 |
108.15 |
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
357.23 |
357.23 |
357.23 |
|
|
|
|
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|||||
|
2120103 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
87.55 |
87.55 |
|
947.72 |
932.12 |
932.12 |
|
103.15 |
103.15 |
|
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
265.39 |
|
265.39 |
537.53 |
544.81 |
6 |
538.81 |
258.11 |
|
258.11 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
265.39 |
|
265.39 |
537.53 |
544.81 |
6 |
538.81 |
258.11 |
|
258.11 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施支出 |
0.8 |
0.8 |
|
1532 |
1532.8 |
0.8 |
1532 |
|
|
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.8 |
0.8 |
|
1532 |
1532.8 |
0.8 |
1532 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.13 |
|
16.13 |
15 |
16.13 |
|
16.13 |
15 |
15 |
|
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
16.13 |
|
16.13 |
15 |
16.13 |
|
16.13 |
15 |
15 |
|
|||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
16.13 |
|
16.13 |
15 |
16.13 |
|
16.13 |
15 |
15 |
|
|||||
|
| ||||||||||||||||
注：本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行填列
|
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
938.5 |
938.5 |
|
938.5 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区事务 |
|
|
|
805.43 |
805.43 |
|
805.43 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
800 |
800 |
|
800 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
800 |
800 |
|
800 |
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
5.43 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
5.43 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
133.07 |
133.07 |
|
133.07 |
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
133.07 |
133.07 |
|
133.07 |
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
95.2 |
95.2 |
|
95.2 |
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
37.87 |
37.87 |
|
37.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《政府性基金收入支出决算表》（财决09表）进行填列
|
表四：“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 | |||
|
小计 |
小计 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
114.9 |
|
69.17 |
17.23 |
51.94 |
45.73 | ||||
|
212 |
城乡社区事务 |
114.9 |
0 |
69.17 |
17.23 |
51.94 |
45.73 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
114.9 |
0 |
69.17 |
17.23 |
51.94 |
45.73 | |||
|
2120101 |
行政运行 |
4.2 |
0 |
3.98 |
|
3.98 |
0.22 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.7 |
0 |
65.19 |
17.23 |
47.96 |
45.51 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
补充资料： |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。 | ||||||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 1 辆；年末公务用车保有量 15 辆。 | ||||||||||
|
3.公务接待有关情况在情况说明进行说明。 | ||||||||||
注：本表依据《“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表》（财决库补02表）进行填列
其中1栏=2栏+3栏+栏6；3栏=4栏+5栏
第三部分：住建委2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4762.75万元。
1．财政拨款收入4373.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余388.82万元，为以前年度支出预算，因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要是城市专项规划按进度拨付，跨年度使用形成的结余。
（二）支出总计 4762.75 万元。包括：
1．城乡社区事务4172.39万元：主要用于本级工作人员工资发放、日常办公经费、市政府重点建设项目及城市专项规划经费的支出。
2、医疗卫生51.11万元：主要用于医疗保险缴费。
3、资源勘探电力信息等事务支出133.07万元：主要用于新型墙体材料实验楼建设。
4．住房保障支出（类）16.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工提取的住房公积金支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余390.05万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要是专项规划项目经费按工作进度拨付，需要跨年度使用。
二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况
住建委2013年度公共预算财政拨款支出3434.2万元，其中：基本支出1347.26万元，项目支出2086.94万元。
1、基本支出：
（1）医疗卫生51.11万元：主要用于社会保障缴费。
（2）城乡社区事务支出1296.15万元。主要用于职工工资和离退休干部工资发放；商品和服务支出、对个人和家庭的生活补助、其他资本性支出。
2、项目支出：
（1）城乡社区事务支出2070.81万元。主要用于城区风貌改造工程和城市专项规划设计费用。
（2）农村危房改造支出16.13万元。主要用于农村危房改造普查、指导工作及会议经费支出。
三、2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况
（一）因公出国（境）经费2013年决算数为 0 万元。
（二）公务接待费2013年决算数为 45.73 万元，同比减少 7.47 万元，下降 14 ％。主要是严格执行中央“八项规定”、落实厉行节约的各项措施，减少了公务接待费的支出。
（三）公务用车费2013年决算 69.17 万元，同比增加 14.43 万元，增长 21 ％。其中：
1. 公务用车运行维护费2013年决算数为 51.94 万元，同比减少 2.8 万元，下降 5 ％。公务用车保有量15辆，严
格执行《贺州市住建委车辆使用和驾驶员管理规定》。
2. 公务用车购置2013年决算数为 17.23 万元，同比增加 17.23 万元，增长 100 ％。主要是购置公务用车一台，购置公务用车经费在2010年开始都做了预算安排，因为公车治理期间暂时冻结购买公务用车，因此，在2013年经批准购买了一台，导致
