贺州市群众艺术馆2018年部门决算
目 录
第一部分：贺州市群众艺术馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贺州市群众艺术馆2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贺州市群众艺术馆2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度政府性基金支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贺州市群众艺术馆概况
一、主要职能
贺州市群众艺术馆主要职能是：开展群众文艺辅导、群众文化活动的组织、策划，艺术创作、艺术演出、艺术研究、艺术培训、非物质文化遗产传承保护和发展等工作。
二、部门决算单位构成
我馆内设机构：综合科、群众文化科、非物质文化遗产传承科、演艺科、创作科共五个职能科室。2012年6月我市国有艺术团体制改革基本结束的前提下，原贺州市歌舞团整体划转合并入贺州市群众艺术馆。目前我馆人员的基本情况是:全额事业编制在职在编人数64人，其中在职在编高级1人、副高级6人。编外在职实有人数2人，为聘用人员控制数。
第二部分：贺州市群众艺术馆2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1035.86 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、上级补助收入 |
522.87 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
1127.98 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.09 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
131.5 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.45 |
|
|
本年收入合计 |
1558.73 |
本年支出合计 |
1402.02 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
156.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1558.73 |
支出总计 |
1558.73 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1558.73 |
1035.86 |
522.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1284.69 |
761.82 |
522.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
1262.69 |
739.82 |
522.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
1159.69 |
636.82 |
522.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
98 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.09 |
89.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.09 |
89.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.09 |
89.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
131.5 |
131.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.5 |
131.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.13 |
27.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
104.38 |
104.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.45 |
53.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房保障支出 |
53.45 |
53.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.45 |
53.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1402.02 |
866.15 |
535.87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1127.98 |
592.01 |
535.87 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
1105.98 |
592.01 |
0513.87 |
0 |
0 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
1002.98 |
592.01 |
410.87 |
0 |
0 |
0 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
98 |
0 |
98 |
|
|
0 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
0 |
0 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.09 |
89.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.09 |
89.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.09 |
89.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
131.5 |
131.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.5 |
131.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.13 |
27.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
104.38 |
104.38 |
0 |
0 |
|
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.45 |
53.45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.45 |
53.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.45 |
53.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1035.86 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
761.82 |
|
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
89.09 |
|
0 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
131.5 |
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
53.45 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1035.86 |
本年支出合计 |
29 |
1035.86 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
30 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1035.86 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
1035.86 |
合计 |
34 |
1035.86 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1035.86 |
866.15 |
169.71 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
761.82 |
592.11 |
169.71 |
|
20701 |
文化 |
739.82 |
592.11 |
147.71 |
|
2070109 |
群众文化 |
636.82 |
592.11 |
44.71 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
5 |
0 |
5 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
98 |
0 |
98 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.09 |
89.09 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.09 |
89.09 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.09 |
89.09 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
131.5 |
131.5 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.5 |
131.5 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.13 |
27.13 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
104.38 |
104.38 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.45 |
53.45 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.45 |
53.45 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.45 |
53.45 |
0 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
729.55 |
302 |
商品和服务支出 |
46.36 |
|
30101 |
基本工资 |
226.06 |
30201 |
办公费 |
17.24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
183.31 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
|
30106 |
伙食补助 |
24.9 |
30206 |
电费 |
1.2 |
|
30107 |
绩效工资 |
86.52 |
30207 |
邮电费 |
1.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.09 |
30211 |
差旅费 |
12.2 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.84 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.82 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.75 |
3029 |
福利费 |
0.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.45 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.34 |
|
….. |
…… |
|
30239 |
其他交通费 |
0.01 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.63 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.53 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
…… |
…… |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30307 |
医疗补助 |
86.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.58 |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
819.79 |
公用经费合计 |
46.36 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
1 |
3.23 |
1.84 |
1.34 |
0 |
1.34 |
0.05 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：贺州市群众艺术馆政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：贺州市群众艺术馆2018年度部门决算情况
说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1558.73万元，其中本年收入1558.73万元, 较2017年度决算数增加693.38万元，增长80.13 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1035.86万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加170.54 万元，增加 19.71 %，主要原因是财政项目增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
(二)本部门2018年度总支出1402.02万元,本年支出1402.02万元。2017年支出为865.36万元，同比增加536.67万元，同比增加62%。主要增加项目为2018年自治区60周年大庆专项资金。2018年支出包括：
1.文化体育与传媒支出1127.98万元：主要用于群众文化1002.98万元;文化创作与保护5万元;其他文化支出98万元;其他文化体育与传媒支出22万元。较2017年度决算数增加404.11万元，增长55.83%，主要原因是增加60周年大庆项目资金。
2.社会保障和就业支出89.09万元：主要用于我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加25.84万元，增长40.85%，主要原因是人员工资增长，2018年绩效工资纳入社保缴费基数。
3 . 医疗卫生与计划生育支出131.5万元：主要用于我馆按国家规定的事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。较2017年度决算数增加91.21万元，增长226.38%，主要原因是年初预算数据录入有误，多申请的预算资金已按流程退回国库。
4.住房保障支出53.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加15.5万元，增长40.84%，主要原因是人员工资有所增加，2018年绩效工资纳入公积金缴费基数。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余156.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加156.7万元，2017年度决算数为0万元。年末结转和结余主要原因是本着勤俭节约的态度，2018年自治区60周年大庆专项资金结转144万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
贺州市群众艺术馆2018年度一般公共预算支出1035.86万元，较2017年增加170.54万元，增长19.71%。其中：基本支出866.15万元，项目支出169.71万元。
贺州市群众艺术馆2018 年度一般公共预算支出年初预算为 817.06万元，支出决算为1035.86万元，完成年初预算的100%。
(一)文化体育与传媒支出年初预算为543.02万元，支出决算为761.82万元，完成年初预算的140.29%。差异主要原因是人员工资有增加以及年中有项目资金追加。主要用于群众文化1002.98万元;文化创作与保护5万元;其他文化支出98万元;其他文化体育与传媒支出22万元。
(二)社会保障和就业支出年初预算为89.09万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的100%：主要用于我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为131.5元，支出决算为131.5万元，完成年初预算的100%：主要用于我馆按国家规定的事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。
(四)住房保障支出年初预算为53.45万元，决算支出为53.45万元，完成年初预算的100%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(五)结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
(六)年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出866.15万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出728.26万元，完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出46.36万元，完成年初预算的100%。
人员经费728.26万元，主要包括：基本工资226.06万元、津贴补贴183.31万元、伙食补助24.9万元、绩效工资86.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.09万元、职工基本医疗保险缴费26.73万元，公务员医疗补助缴费17.82万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金53.45万元、其他工资福利支出10.63万元、对个人和家庭补助91.53;公用经费43.36万元，主要包括：办公费17.24万元、水费0.13元、电费1.2万元、邮电费1.11万元、差旅费12.2万元、因公出国(境)费用1.84万元、公务接待费0.05万元、福利费0.03万元、公车运行维护费1.34万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务11.21万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
贺州市群众艺术馆2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2017年度政府性基金支出0万元，无变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算1.84万元;公务用车购置及运行费支出决算1.34万元;公务接待费支出决算0.05万元。
“
具体情况如下：
(一) 因公出国(境)费支出 1.84 万元，较年初预算数增加1.84万元，比2017年增加1.84万元，增加主要原因为2018年临时接市委宣传部要求，派我馆一名专业技术人才赴台进行文化交流活动。全年使用政拨款安排 0 (局、办)机关、 0所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 1个，全年因公出国(境)团组共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：食宿费、交通费等。
(二)公务用车购置及运行费支出 1.34 万元。比2017年增加0.02万元，因为2018年自治区成立60周年，活动多，用车多。其中：
公务用车购置支出 0元。
公务用车运行支出1.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出 0.05 万元,国内公务接待批次 1，人次3人次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。比2017年减少0.13万元，因为今年来访人数减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018我单位无机关运行经费支出，同比增加0万元，同比增长0 %。(2017度我单位无机关运行经费支出。)
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额33.34万元;：政府采购货物支出33.34万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额33.34 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 33.34 万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般预算项目支出全面开展绩效自评。组织对贺州市群众艺术馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1035.86万元。从评价情况来看，本单位履职及履职效益情况良好。
我部门根据年初设定的部门整体绩效目标，部门整体绩效自评得分为95.9分。其中贺州市群众艺术馆2018年公共文化服务体系建设专项资金指标共60万元，完成率100%;免费开放项目经费50万元，完成率100%。
2.发现的主要问题及解决措施
虽然整体绩效自评结果良好，但仍存在以下问题：(一)基础设施不足，满足不了群众更高的文化需求;(二)服务内容、服务方式有待改进。下一步我馆将采取以下措施解决相关问题：资源整合，开拓创新，创造品牌文化，提升群众文化素养。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
