贺州市体育局2017年部门决算
- 信息来源：贺州市体育局
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- 发布时间：2018-07-31 16:22
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目 录
第一部分：贺州市体育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贺州市体育局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贺州市体育局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贺州市体育局概况
一、主要职能
（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全市体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。
（二）负责全市体育体制改革，制订本市体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。
（三）组织、指导、协调全市各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。
（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。
（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。
（六）协调有关部门规划全市体育设施，加强对全市现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。
（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。
（八）领导市级各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全市社会体育团体的管理工作。
（九）承办上级体育主管部门交办的国际、全国和省、市级竞赛活动及交办的其他工作。
（十）承办市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
贺州市体育局
第二部分：贺州市体育局2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
2803.55 |
一、一般公共服务支出 |
0.60 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
2572.94 |
|
|
|
|
六、社会保障与就业支出 |
29.38 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
18.91 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
17.63 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
164.08 |
|
|
本年收入合计 |
2803.55 |
本年支出合计 |
2803.55 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2803.55 |
支出总计 |
2803.55 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,803.55 |
2,803.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,572.94 |
2,572.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
2,502.94 |
2,502.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
295.62 |
295.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
147.04 |
147.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
934.28 |
934.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
164.08 |
164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
164.08 |
164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
164.08 |
164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,803.55 |
362.14 |
2,441.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,572.94 |
295.62 |
2,277.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
2,502.94 |
295.62 |
2,207.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
295.62 |
295.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
147.04 |
0.00 |
147.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
934.28 |
0.00 |
934.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
810.00 |
0.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
164.08 |
0.00 |
164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
164.08 |
0.00 |
164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
164.08 |
0.00 |
164.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,639.47 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.60 |
0.60 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
164.08 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
2572.94 |
2572.94 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障与就业支出 |
23 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
17.63 |
17.63 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
164.08 |
|
164.08 |
|
|
10 |
|
支出合计 |
27 |
2,803.55 |
2639.47 |
164.08 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
2,803.55 |
本年支出合计 |
29 |
2,803.55 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
2,803.55 |
合计 |
34 |
2,803.55 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,639.47 |
362.14 |
2,277.33 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,572.94 |
295.62 |
2,277.33 |
|
20703 |
体育 |
2,502.94 |
295.62 |
2,207.33 |
|
2070301 |
行政运行 |
295.62 |
295.62 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
147.04 |
0.00 |
147.04 |
|
2070307 |
体育场馆 |
934.28 |
0.00 |
934.28 |
|
2070308 |
群众体育 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
810.00 |
0.00 |
810.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
362.14 |
327.09 |
35.05 |
|
工资福利支出 |
282.69 |
282.69 |
|
|
基本工资 |
98.56 |
98.56 |
|
|
津贴补贴 |
57.40 |
57.40 |
|
|
奖金 |
47 |
47 |
|
|
社会保障缴费 |
49.4 |
49.4 |
|
|
其他工资福利支出 |
23.21 |
23.21 |
|
|
商品和服务支出 |
32.43 |
|
32.43 |
|
办公费 |
7.81 |
|
7.81 |
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
邮电费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
差旅费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
租赁费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
公务接待费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
专用材料费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
福利费 |
|
|
|
|
委托业务费 |
7.34 |
|
7.34 |
|
被装购置费 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
44.40 |
44.40 |
|
|
退休费 |
8.07 |
8.07 |
|
|
抚恤金 |
18.18 |
18.18 |
|
|
生活补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
住房公积金 |
17.63 |
17.63 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
其他资本性支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
办公设备购置 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.44 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
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科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
164.08 |
164.08 |
|
164.08 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
164.08 |
164.08 |
|
164.08 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
164.08 |
164.08 |
|
164.08 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
164.08 |
164.08 |
|
164.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
第三部分：贺州市体育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2803.55万元。同比增加94.42万元，同比增长3.49%。主要为工资调增及项目收入增加。
1．财政拨款收入2803.55万元，为自治区和市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2803.55万元。同比减少507.70万元，同比下降15.33%。本年度没有上年结转资金。
1、一般公共服务（类）0.60万元：主要用于其他资本性支出，其他发展与改革事务支出。
2、文化体育与传媒支出（类）2572.94万元：主要用于体育局本级、市业余体校、老年体协在社会中的体育场馆、竞技体育、群众体育、体育训练等方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）：29.38万元：主要用于职工社会保障养老保险缴费和职业年金缴费。
4、住房保障支出（类）17.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）18.91万元：主要用于职工医疗保险等方面的支出。
6、其他支出（类）164.08万元：主要用于体育事业的彩票公益金支持群众体育以及竞技体育的支出。
7、年末结转和结余0万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
贺州市体育局2017年度一般公共预算支出2639.47万元，其中：基本支出362.14万元，项目支出2441.40万元。基本支出中人员经费支出327.09万元，日常公用经费35.05万元；项目支出中行政事业类项目支出为707.12万元，基本建设类支出1734.28万元。三、2017年度政府性基金支出决算情况
贺州市体育局2017年度政府性基金支出164.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出164.08万元。用于体育事业的彩票公益金支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出362.14万元，其中：人员经费327.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.05万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、租赁费、电费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.44万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贺州市体育局机关3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
（三）公务接待费支出0.44万元,国内公务接待批次7次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，因按相关文件要求对“三公”经费进行缩减使用，公务用车运行维护费较上年使用减少0万元，公务接待费较上年使用减少1.35万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出35.05万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第23行金额一致），比2016年减少6.45万元，下降15.53%。主要原因是：根据有关文件精神，缩减三公经费、行政运行经费等各项经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
我局在2017年中使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的，将按照有关法律、法规、规章和制度以及文件进行政府采购。我局已对在限额标准以上的电脑、空调、体育器材共计4.13万元以及2017年安排的项目中城区体育基础设施建设项目800万元和贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程460万元分别进行了政府采购。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，本单位组织对贺州市城区体育基础设施建设项目和贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程两个项目以及部门整体进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2803.55万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2017年贺州市城区体育基础设施建设项目和贺州学院游泳馆跳水馆改扩建工程两个项目均符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能体现财政支出的经济性和有效性等项目实施机构健全，分工明细，建设单位具有资质工程款按合同、进度支付无任何拖延项目支付凭证齐全，及时归档对于项目完成、支付、到账定期核查，风险得到控制，我市健身场所选择性增加、使用率提高有限成本中达到较好效果城区内体育健身基础设施建设完工，达到社会良好效果使得公众满意，运动员教练员积极性得到激发，取得较好的竞技成绩。
七、2016年公车保有量情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第四部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2
|
2017年度部门决算公开情况表 |
|
|
||
|
单位名称（盖章）： |
|
|
|
|
|
部门决算公开检査内容 |
是 |
否 |
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|
内容完整性 |
部门主要职责及部门决算单位构成 |
是 |
|
|
|
包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 |
是 |
|
||
|
收入决算总表 |
是 |
|
||
|
支出决算总表 |
是 |
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
是 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
是 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
是 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
是 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
|
||
|
部门决算情况说明 |
是 |
|
||
|
细化程度 |
细化到支出功能分类的项级科目 |
是 |
|
|
|
按经济分类公开 |
是 |
|
||
|
“三公” 经费公开 情况 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 |
是 |
|
|
|
细化说明因公出国（境）团组数及人数 |
是 |
|
||
|
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费” |
是 |
|
||
|
公务用车购置数和保有量 |
是 |
|
||
|
国内公务接待的批次、人数 |
是 |
|
||
|
及时性 |
公开时间 |
2018年7月31日 |
||
|
公开形式 |
在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息 |
是 |
|
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